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******服務中心2024年度單位決算
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目? ? 錄
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******服務中心概況
一、本單位職責
二、機構設置情況
******服務中心2024年度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
******服務中心2024年度單位決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
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******服務中心概況
? ? ? ?一、本單位職責
? ? ? ?（一）社區預防：社區衛生診斷，傳染病疫情報告和監測，預防接種，結核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理等。
? ? ? ?（二）社區保健：婦女保健，兒童保健，老年保健等。
? ? ? ?（三）社區治療：一般常見病、多發病的診療，社區現場救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理、精神病患者管理、轉診服務等。
? ? ? ?（四）社區康復：殘疾康復，疾病恢復期康復，家庭和社區康復訓練指導等。
? ? ? ?（五）社區健康教育：衛生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重要場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。二、機構設置情況
? ? ? ?******************醫院。
? ? ? ?************醫院相關職能科室承擔。
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******服務中心2024年度單位決算報表
? ? ? ?******服務中心2024年度單位決算公開附表》)
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******服務中心2024年度單位決算情況說明
? ? ? ?一、2024年度收入支出決算總體情況
? ? ? ?（一）本單位2024年度總收入188.64萬元，其中本年收入188.64萬元，較2023年度決算數增加25.08萬元，增長15.33%。收入具體情況如下。
? ? ? ?1.一般公共預算財政撥款收入160.73萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加5.64萬元，增長3.64%，主要原因是市本級本年撥付的資金較上年增加。
? ? ? ?2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當年撥付的資金。與2023年決算數據對比無變化。
? ? ? ?3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當年撥付的資金。與2023年決算數據對比無變化。
? ? ? ?4.事業收入10.99萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2023年度決算數增加4.16萬元，增長60.91%，主要原因是：本年門診收入較上年有所增加。
? ? ? ?5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2023年決算數據對比無變化。
? ? ? ?6.其他收入16.91萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2023年度決算數增加15.27萬元，增長931.10%，主要原因是：本年收到2023年的基本藥物補助資金7.61萬元。
? ? ? ?7.使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，主要是事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。與2023年決算數對比無變化。
? ? ? ?8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。與2023年決算數對比無變化。
? ? ? ?（二）本單位2024年度總支出188.64萬元，其中本年支出188.64萬元, 較2023年度決算數增加25.07萬元，增長15.33%。支出具體情況如下：
? ? ? ?衛生健康支出（類）188.64萬元：主要用于人員經費及單位日常運轉支出。較2023年度決算數增加25.07萬元，增長15.33%，主要原因是人員經費的增加。
? ? ? ?二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
? ? ? ?本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出160.73元，較2023年度決算數增加5.64萬元，增長3.64%。其中：基本支出7.12萬元，項目支出153.61萬元。
? ? ? ?本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為160.73萬元，因該資金為年中追加資金，故與年初預算無對比性。
? ? ? ?（一）衛生健康支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為160.73萬元，因該資金為年中追加資金，故與年初預算無對比性。預決算有差異的主要原因是：支出決算數為年中追加的基本公共衛生服務資金、基層醫療衛生機構能力建設資金，主要用于基本公共衛生服務支出、基層醫療衛生機構能力建設支出。
? ? ? ?1.其他基層醫療衛生機構支出年初預算為0萬元，支出決算為7.12萬元，因該資金為年中追加資金，故與年初預算無對比性。預決算存有差異原因是：年中追加基層醫療衛生機構能力建設資金，主要用于基層醫療衛生機構能力建設支出。
? ? ? ?2.基本公共衛生服務年初預算為0元，支出決算為153.61萬元，因該資金為年中追加資金，故與年初預算無對比性。預決算存有差異原因是：年中追加基本公共衛生服務項目補助資金，主要用于基本公共衛生服務人員經費支出、公用經費支出。
? ? ? ?三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? ? ? ?本單位2024年度一般公共預算財政撥款基本支出7.12萬元，支出具體情況如下：
? ? ? ?（一）工資福利支出5.9萬元，因該項支出為年中追加支出，故與年初預算無對比性，主要用于發放本單位人員工資。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ?（二）商品和服務支出1.22萬元，因該支出為年中追加支出，故與年初預算無對比性，主要用于本單位日常公用經費支出。
? ? ? ?四、2024年度政府性基金支出決算情況
? ? ? ?本單位2024年無政府性基金收入，無政府性基金支出，與年初預算對比無變化，與2023年決算對比無變化。
? ? ? ?五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
? ? ? ?本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，與年初預算對比無變化，與2023年決算對比無變化。
? ? ? ?六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
? ? ? ?2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，與年初預算對比無變化，與2023年決算對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
? ? ? ?具體情況如下：
? ? ? ?（一）因公出國（境）費支出0萬元，與年初預算對比無變化，與2023年決算對比無變化。全年使用財政撥款安排出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
? ? ? ?（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：
? ? ? ?公務用車購置支出0萬元，與年初預算對比無變化，與2023年決算對比無變化。
? ? ? ?公務用車運行支出0萬元，與年初預算對比無變化，與2023年決算對比無變化。2024年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
? ? ? ?（三）公務接待費支出0萬元，與年初預算對比無變化，與2023年決算對比無變化。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
? ? ? ?七、其他重要事項情況說明
? ? ? ?（一）機關運行經費支出情況說明。
? ? ? ?本單位為事業單位，無機關運行經費，與年初預算對比無變化，與2023年決算對比無變化。
? ? ? ?（二）政府采購支出情況說明。
? ? ? ?本單位2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，（口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
? ? ? ?（三）國有資產占用情況說明。
? ? ? ?截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。
? ? ? ?八、預算績效管理工作開展情況。
? ? ? ?（一）項目支出績效自評結果。
? ? ? ?1.項目績效自評總體情況：我單位2024年度項目5個，項目支出總額159.52萬元。其中，本級項目5個，本級項目支出159.52萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
? ? ? ?所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：5個項目評均為一等，涉及資金159.52萬元，占項目總數比例100%，占項目支出總額比例100%；自評發現的主要問題及原因：未能預留充足的時間購買物資，導致在實際支付金額與預算編制金額對比有結余的情況下，不能及時調整并繼續使用該筆資金。
? ? ? ?2.部分重點項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，“中央財政基本公共衛生服務項目補助資金”項目自評得分為100分，評級為一等，項目全年預算數為114.22萬元，執行數為114.21萬元，完成預算的99.99%。項目績效目標完成情況：一是未能準確預計資金支付的時間；二是未能準確預估物資購買的金額。下一步改進措施：將在資金下達時制定好用款規劃，嚴格按照規劃在設定的時間內按計劃推進項目的完成。
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第四部分? 名詞解釋
? ? ? ?一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。?
? ? ? ?二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
? ? ? ?三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
? ? ? ?四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
? ? ? ?五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。?
? ? ? ?六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。?
? ? ? ?七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。?
? ? ? ?八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。?
? ? ? ?九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?
? ? ? ?十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?
? ? ? ?十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
? ? ? ?十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
? ? ? ?十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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